Добрый день! Подскажите пожалуйста, как мне правильно отразить СФ, которую я дал заказчику на аванс, в журнале счетов-фактур: мне надо включить его в выданные СФ, в полученные или и туда, и туда?
Comments
Добрый день! Счет-фактуру, выписанную на полученный аванс, Вы должны отразить в числе выданных счетов-фактур (сами пишете "дал заказчику", т.е. выданный). Потом - по мере выполнения работ (или оказания услуг) - этот НДС принимается к вычету. Соответственно, этот счет-фактура регистрируется в книге покупок.
Спасибо! Этот счет-фактуру я уже зарегистрировал и в книге покупок, и в книге продаж. А в числе полученных счетов-фактур в журнале мне ее отражать не надо, правильно?
Цитата: Спасибо!Этот счет-фактуру я уже зарегистрировал и в книге покупок, и в книге продаж.А в числе полученных счетов-фактур в журнале мне ее отражать не надо, правильно?
Доброго времени суток! Да, Вы правы, авансовый счет-фактура в Журнале полученных счетов-фактур не отражается. Видимо, Вас смутил тот факт, что если при реализации товаров (услуг) НДС с аванса попадает в Книгу покупок, то нужно этот счет-фактуру регистрировать в Журнале полученных счетов-фактур.😀
Да, я думал, с журналом все по аналогии. Спасибо всем за помощь!